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          2016年下半年中國酒店市場景氣調查報告

          發布時間 2016-11-1 9:24:00 | 瀏覽次數: 8098871

            調查顯示,中國酒店市場整體景氣預期依舊持中立且緩步上揚態勢,且各區域間方差變小也預示著全國酒店市場將逐步趨同。

            作為浩華市場研究的一個重要組成部分,中國酒店市場景氣調查旨在為中國酒店行業提供對未來的前景判斷和預測。本次調查旨在了解市場對住宿率、平均房價和總收入水平未來業績發展的預期。此次調查是浩華管理顧問公司實施的第十六次中國酒店市場景氣調查。浩華在對比以往景氣指數進行的基礎上,進一步詳盡地分析了此次調查統計出的各項景氣指數。

            與往年調查不同的是,針對今年中國財政部國家稅務局發布的現代服務業營業稅改征增值稅的經濟政策(以下簡稱“營改增”),本次調查特設營改增相關問題,以期大致了解5月份營改增以來對于中國酒店市場的影響。

            本次報告匯總了2016年下半年景氣調查的研究成果。共有來自全國27個省、市、自治區和直轄市的434家酒店參與了此項調查。其中,36%的受訪酒店來自華東地區,26%的參與酒店來自華中/華南地區,19%的受訪者來自華北地區;另有13%來自西南地區,東北地區和西北地區的參與調查酒店則各占3%。

            與過去七年的調查結果類似,在經歷了年初時較為樂觀的業績展望后,本年度中期的市場預期再次趨于消極,景氣指數降至3,但是與去年同比,整體景氣指數的些許攀升,仍然表明中國酒店市場已逐漸適應了中央政府政策,并將持續緩慢復蘇。

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            中國市場景氣指數走勢,2012-2016年

            中國酒店市場景氣預期持中立且緩步上揚態勢

            為了更好地對中國各地區及城市的酒店市場進行分析和比較,浩華制定了一系列指數,用以對景氣情況進行綜合評定。該指數范圍從-150至+150,“-150”表示市場對預期業績表現將非常悲觀,“0”表示業績預期將與上年持平,“+150”則表示市場的預期值將十分樂觀。這些景氣指數和排名旨在實時追蹤市場景氣的變化趨勢。

            經過了半年的酒店實際運營,各個區域受訪者對市場的景氣預測呈現了趨同性。相較今年上半年華北地區獨領景氣調查積極指數,東北地區看淡市場的兩極化趨勢,下半年的調查顯示,國內各大區域的酒店業者紛紛回歸理性,各個區域的景氣指數差距逐漸縮小。中國酒店市場整體景氣預期依舊持中立且緩步上揚態勢,且各區域間方差變小也預示著全國酒店市場將逐步趨同。

            而從主要城市的景氣指數排名來看,2016年下半年主要城市的景氣指數也逐步往中立指數上靠攏,這表示在事實上國內2016年的市場情況和2015年并無巨大差別,全國酒店市場仍然在維持自身基本運營的基礎上尋求能夠提升業績的機會。

            住宿率超過預期,上半年酒店市場總體呈積極態勢

            住宿率

            就整體酒店住宿率業績而言,超過56%的酒店業者表示,2016年上半年市場的實際住宿率水平要好于或是大大超出預期;近24%的受訪酒店認為實際住宿率業績與年初預期一致;另外,約24%和僅有的2%的受訪酒店業者認為住宿率業績差強于預期甚至是非常糟糕。

            平均房價

            隨著住宿率實際表現的提升,大多數受訪者對平均房價的業績表現持悲觀態度。其中,超過46%的受訪酒店指出,實際平均房價業績較預期更差甚至表現得非常糟糕;約24%的受訪酒店業者聲稱實際平均房價業績與預期大體持平;在剩余29%抱持積極評價的受訪者中,亦僅有2%的酒店認為上半年的實際平均房價大大超出預期。

            總收入

            與往年平均房價與總收入成正比關系不同的是,此次調查發現總收入在較高住宿率和較低平均房價的基礎上,整體呈現積極態勢。與去年同期相比,今年有超過45%的受訪者認為總收入水平高于年前預測,比去年同一指標上漲了7個百分點。這說明酒店的整體運營能力得到一定提升,也逐漸能夠在保證收入的基礎上優化各項指標。

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            2016年上半年酒店市場業績

            金融危機對國內酒店需求市場影響逐漸減弱

            近半數的受訪酒店表示,全球經濟的不確定性因素對酒店需求市場的影響程度與預期基本一致;不到20%的受訪者認為這種不確定性因素的影響超出甚至大大超出預期;余下30%的酒店則表示其對酒店需求的影響程度低于甚至遠遠低于預期,而去年這一指數為33%。受訪酒店對外在因素特別是全球經濟的把控度正逐漸提高,已有能力分析應對,并開始嘗試降低這類因素造成的負面影響。

            全國各地區均在應對全球經濟持續不確定性對酒店需求的影響時持相對積極態度,景氣指數達到了9,且區域間的差值也不大。除了華北和東北地區收到了-6和-5的指數之外,全國大部分地區都對此項指標持積極態度,此結果說明,全球金融危機對國內酒店需求市場的影響正逐步減弱。

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            一線城市除北京外,普遍認為經濟因素對酒店影響不大,這可能與一線城市的酒店需求多為剛性需求有關,北京在這一點上則相對保守,認為金融危機的影響仍未過去。

            從其他重點城市來看,成都在該項中表現最為消極,從去年的-12一度下降至-28,這可能是由于近一年內成都市場出現大量新增酒店供給,競爭壓力增大,導致受訪酒店未能預測宏觀經濟帶來的影響所致;反觀天津和杭州,對此反應則相對樂觀。

            酒店市場前景展望:整體業績相對樂觀,平均房價仍然低迷

            住宿率

            將近44%的中國受訪者認為,相較2015年下半年,2016年同期的住宿率業績有望變得更好甚至非常出色,這一占比與去年同期幾乎完全一致;超過37%的受訪酒店預計住宿率將與去年同期大體持平,此項指標相比去年的調查結果上升了6個百分點;看淡住宿率業績的受訪酒店亦下跌了6個百分點,僅有2%的受訪者認為今年下半年的住宿率業績會大大低于去年同期。

            平均房價

            中國酒店市場在預測本年度下半年的平均房價時普遍流露出悲觀情緒。40%的酒店業者預測平均房價可能會更差甚至非常糟糕。約32%的受訪者認為平均房價業績將與去年同期持平;在剩余27%持積極評價的受訪酒店中,僅有1%的酒店認為2016年下半年的平均房價業績比之2015年同期將更為出色。

            總收入

            不同于對平均房價所表現出來的消極態度,受訪酒店業者普遍認為今年的酒店總收入較去年同期有小幅上升。有近30%的受訪者表示,2015年下半年總收入相比2014年同期將有所下降,而去年該數據為37%;近39%的酒店業者認為總收入業績有望實現增長,與去年該項預測所占比例持平;余下31%的受訪酒店則預測本年度下半年總收入業績將與去年同期保持一致。

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            2016年下半年市場前景預期(按區域劃分)

            從業績平均景氣指數來看,今年全國的平均指數比去年(-1)有所上升,達到了5,除華中/華南地區外,其余區域內的景氣指數均維持在中立甚至積極態度,這與去年各受訪者集體不看好市場的情況相比,已經有了很大改觀。

            從主要城市的回復情況來看,北京(24)和上海(35)都普遍認為2016年下半年的平均業績將大大優于去年同期。但珠江三角區的兩個一線城市及重要的目的地三亞以及今年因G20提升了知名度的廣州,深圳,三亞及杭州卻并不非?春孟掳肽甑臉I績,這可能與Q1中以上四個城市上半年實際業績表現不佳有關。特別是廣州,在住宿率、平均房價及總收入三個業績指標中均表現出了相對消極的閾值。

            酒店業者預測未來業績:保守但正面

            住宿率

            超過61%的受訪酒店業者表示,與2015年同期相比,2016年下半年其所在酒店的住宿率將有所增長。有26%的酒店業者預計住宿率有可能下降,而去年同期的報告中該占比為32%,這也從另一個側面表明了,經過一年的經營,有大約6%的受訪酒店認為住宿率已經暫時止跌。

            平均房價

            與上年同期相比,酒店業者對本年度下半年平均房價的預期更為悲觀。超過49%的受訪酒店表示所在酒店下半年的平均房價將有所下滑,其中近9%的酒店業者認為降幅將超過10%;約35%的酒店管理者預測平均房價較去年同期將有所增長;另有15%的受訪者認為平均房價將與去年下半年持平。

            總收入

            與住宿率和平均房價的業績預測相比,總收入的預期最為樂觀,逾53%的酒店業者認為,2016年下半年其所在酒店的總收入將有所增長,其中,16%的酒店預計增幅將超過5%。約35%的受訪者認為相比2015年下半年,本年度下半年的總收入業績將有所下降。余下12%的受訪酒店業者則表示總收入有望與去年同期持平。

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            2016年下半年酒店業績前景預期

            營改增長遠來看,將有望降低稅負

            為了解清楚營業稅改為增值稅的影響,報告采取占比之差的指數來表示該政策的影響。計算方法為:過去營業稅占過去總經營收入的比例-營改增后酒店稅負占營改增后酒店總經營收入的比例。數值越大,說明營改增之后酒店稅負所占比例越輕;數值越小,說明營改增之后酒店稅負所占比例越重。

            研究結果顯示,營改增后約有59%的酒店業者認為受訪酒店所承擔的稅負占總經營收入的比例有所增加,四成酒店認為自身酒店稅負占比有所減少。

            這一方面是由于三個月來酒店很多可以使用增值稅的成本抵消尚未發生效用;另一方面是營改增之后酒店的總經營收入會相應減少,導致了稅負占比有所增加。但相信,隨著營改增的范圍擴大及逐漸開展,酒店實際稅負或將有所下降。

            那么在營改增之后,酒店究竟有大約多少的稅負可以通過增值稅進行抵扣,以及它們占總經營收入的比例如何。從受訪酒店的回復看來,有34%的酒店業者認為該占比達到了1.5%-2.0%,20%的酒店業者認為該占比在1.0%-1.5%之間。通過營改增的實施,酒店的確能夠抵扣掉一部分稅收,在一定程度上緩解酒店的稅負壓力。

            景氣指數朝著積極方向發展,酒店業者應有信心去尋找更多的機會

            總體而言,2016年下半年的中國酒店整體市場景氣預期都趨于溫和,并逐漸呈現出緩慢上升的趨勢。大部分的酒店業者均看好重要的業績指標,尤其是住宿率和總收入的上升潛力巨大,且2016年上半年的實際業績指標也證明了這一點。

            從地域分布上看來,今年下半年的景氣指數最大的特點在于各個地域的總體預期都趨于一致,并且從中性偏負面的情況轉化逐漸轉化為中性偏正面,這也說明中國整體酒店市場整體正朝著積極的目標努力。

            從主要城市的分布上來看,一線城市中北京和上海對于自身酒店以及所在市場的預期最為積極,而珠江三角洲的兩座城市預期則相對保守,這與他們一貫的調查結果保持一致。

            從星級來看,五星級酒店市場已經不再是各種經濟體爭相擁躉的對象,四星級酒店及其所在的中檔酒店市場在未來勢必會異軍突起,在酒店行業內形成一陣熱潮。

            進入本年度下半年以來,全國整體景氣預期轉為中立偏積極態勢。金融危機對國內酒店業的影響已逐漸放緩,而營改增帶給酒店的利弊現仍在探索之中。調查顯示,大部分酒店業者對于經濟政策的適應度正在提高,也對酒店業如何盈利滿懷信心。(來源:CHAT資訊 作者:劉聞地)

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